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施甸县妇幼保健院2019年度部门决算

索 引 号:76388405-1-/2020-0930003公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-30 发布机构:施甸县卫生健康局

目录

第一部分 施甸县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)主要职能

施甸县妇幼保健院是集医疗、保健、预防、教学、健康教育和计划生育技术服务为一体的医疗保健服务机构,承担着全县13个乡镇妇幼保健公共卫生、技术指导和业务培训职能,为施甸县医保定点单位。医院2019年在职在编40人,有卫生技术人员34人,其中:主任医师1人、副主任医师7人、中级职称10人、初级师及以下职称16人;其他专业技术人员5人;在职编外人员50人。

医院科室设置有:妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、超声诊断科、药剂科等临床及辅助功能科室,是具有妇女、儿童保健、计划生育专科特色的公益性医疗保健机构,主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务,目前开展的主要业务是妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

(二)2019年度重点工作任务介绍

施甸县妇幼保健院一直以来坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健和临床相结合,面对群众、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,以服务病人为中心,以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点,团结带领全体干部职工,着力降低儿童和孕产妇死亡率,促进了妇幼保健计生工作的健康稳步持续发展,2019年开展的重点工作有:(1)孕产妇保健;(2)高危孕产妇管理;(3)孕产妇“三病”检测、孕早期检测;(4)新生儿疾病筛查、听力筛查、先心病筛查;(5)3岁以下儿童系统管理、《出生医学证明》管理;(6)营养包发放;(7)妇女常见病筛查;(8)婚前医学检查;(9)农村妇女“两癌”筛查、增补叶酸发放;(10)居民健康档案管理;(11)免费计划生育技术服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:差额拨款事业单位施甸县妇幼保健院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇幼保健院部门2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院部门2019年度收入合计15690007.75元。其中:财政拨款收入5494731.90元,占总收入的35.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入9290803.37元(含教育收费0元),占总收入的59.21%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入904472.48元,占总收入的5.77%。与上年对比减少11668076.52元,下降42.65%,主要原因是财政拨款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院部门2019年度支出合计14402484.99元。其中:基本支出11968132.47元,占总支出的83.10%;项目支出2434352.52元,占总支出的16.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比减少7768475.55元,下降35.04%,主要原因是项目支出有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障施甸县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11968132.47元。与上年对比增加2157815.53元,增长22.00%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.59%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障施甸县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2434352.52元。与上年对比减少9926291.08元,下降80.31%,主要原因是项目投入减少。具体项目开支及开展工作情况:(1)施财建〔2018〕13号全民健康保障工程中央建设资金项目,房屋建筑物构建1400000.00元;(2)施财社〔2019〕69号2019年基本公卫中央和省级补助资金项目,办公费5000.00元,印刷费2000.00元,邮电费3000.00元,差旅费180.00元,劳务费794020.00元,委托业务费528.00元,公务用车运行维护费15821.06元;(3)施财社〔2019〕166号2019年第一批重大公卫补助资金项目,办公费1116.00元,印刷费5290.00元,差旅费9287.00元,公务接待费11873.00元,委托业务费89940.00元,医疗补助96297.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6447584.02元,占本年支出合计的44.77%。与上年对比减少15262066.26元,下降70.30%,主要原因财政拨款收入支出均减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出534037.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出525737.08元,事业单位离退休8300.00元;

9.卫生健康(类)支出5913546.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于基本工资1610113.00元,津贴补贴894434.00元,绩效工资538555.00元,职工基本医疗保险缴费233752.13元,其他社会保障缴费67061.29元,办公费6116.00元,印刷费3440.00元,水费7502.00元,电费46670.79元,邮电费33439.30元,差旅费15988.00元,培训费1000.00元,公务接待费19403.00元,劳务费794020.00元,委托业务费90468.00元,公务用车运行维护费54711.97元,医疗补助96297.46元,奖励金575.00元,房屋建筑物构建1400000.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元,支出决算为74114.97元,完成预算的74.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54711.97元,完成预算的91.19%;公务接待费支出决算为19403.00元,完成预算的48.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出,实行预算管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25114.72元,下降25.31%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少3078.72元,下降5.33%;公务接待费支出决算减少22036.00元,下降53.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有效控制“三公”经费支出,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出54711.97元,占73.82%;公务接待费支出19403.00元,占26.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出54711.97元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54711.97元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19403.00元。其中:

国内接待费支出19403.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次656人(其中:外事接待人次0人)。主要用于妇幼健康服务工作调研、信息化系统建设、考察学习医院建设及创等工作、婴儿游泳馆建设及信息化建设业务、分子遗传医学等项目考察合作及项目启动培训、2018年妇幼计生工作总结、2019年季度妇幼健康工作会等发生的接待支出费。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,施甸县妇幼保健院部门资产总额90996966.91元,其中,流动资产46036206.21元,固定资产4672449.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程40288310.91元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加10569955.43元,其中流动资产增加4087146.61元,固定资产减少1060017.10元,在建工程增加7542825.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;处置资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收益0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

90996966.91

46036206.21

4672449.79

2266883.12

92515.51

0.00

2313051.16

0.00

40288310.91

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,施甸县妇幼保健院部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县妇幼保健院部门共开展自评项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排2430502.52元,编制绩效目标3个,其中:重点项目3个,财政预算安排2430502.52元,编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

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