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施甸县木老元卫生院2019年度部门决算

索 引 号:76388405-1-/2020-0930001公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-30 发布机构:施甸县卫生健康局

目录

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担辖区内预防保健、常见病诊疗、危急重症病员抢救。开展妇产科等常规手术、计划生育服务工作。开设中医针灸推拿、理疗服务等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍。

2019年度我单位按质按量完成基本公共卫生服务内容、重大公共卫生服务内容及家庭医生签约工作。

二、部门基本情况和

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县木老元卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院部门2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院部门2019年度收入合计2,199,148.54元。其中:财政拨款收入1,514,648.66元,占总收入的68.87%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入394,944.10元,占总收入的17.96%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入289,555.78元,占总收入的13.17%。与上年对比减少539278.83元,下降80.3%,主要原因分析是财政拨款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院部门2019年度支出合计1,838,896.51元。其中:基本支出1,407,061.24元,占总支出的76.52%;项目支出431,835.27元,占总支出的23.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少665250.08元,下降73.43%,主要原因分析项目支出有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障施甸县木老元卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,407,061.24元。与上年对比减少655645.7元,下降68.21%,主要原因分析人员经费、日常公用经费比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.84%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障施甸县木老元卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出431,835.27元。与上年对比减少96元4.38,下降97.82%,主要原因分析项目投入减少。具体项目开支及开展工作情况(1)施财社〔2019〕69号2019年基本公卫中央和省级补助资金项目,培训费23025.5元,专用材料费16200元,劳务费272055.3元,委托业务费9095元,公务用车运行维护费13875.01元,其他商品和服务支出5000元,(2)施财社〔2019〕166号2019年第一批重大公卫补助资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,273,013.67元,占本年支出合计的69.23%。与上年对比减少144521.9元,增长(下降)89.80%,主要原因分析政拨款收入支出均减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出128,348.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费128348.48元。

9.卫生健康(类)支出1,144,665.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于基本工资352738元、津贴补贴238307元、绩效工资150960元、职工基本医疗保险缴费14060.79元、其他社会保障缴费28602.35元、医疗费10873.66元、其他工资福利费用32654.78元、办公费34564.36元、手续费312元、电费10045.53元、邮电费13110元、差率费19169.6元、培训费23025.5元、公务接待费310元专用材料费258905.13元、专用燃料费653.4元、劳务费4002723.8元、委托业务费24272.22元、公务用车运行维护费22713.01元、其他商品和服务支出5899元、生活补助16646元、专用设备配置50000元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38209元,支出决算为23,023.01元,完成预算的60.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22,713.01元,完成预算的83.25%;公务接待费支出决算为310.00元,完成预算的2.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公”经费支出,厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,185.99元,下降39.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,567.99元,下降16.74%;公务接待费支出决算减少10,618.00元,下降97.16%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22,713.01元,占98.65%;公务接待费支出310.00元,占1.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,713.01元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,713.01 元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于死因监测、麻风病、孕前优先计划生育补助、预防艾滋病等工作所需汽油费4843元、车辆维修费4380.01元、车辆修理费2430元、汽油卡11060元

3.公务接待费支出310.00元。其中:

国内接待费支出310.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务考核发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少0元,下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,施甸县木老元卫生院部门资产总额1660604.55元,其中,流动资产913338.56元,固定资产747265.99元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加267496.42元,其中;流动资产增加362229.59元,固定资产减少94733.17元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1660604.55

913338.56

747265.99

561982.39

48437.56

0

136846.04

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县木老元卫生院共开展自评项目 3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排334136.29元,编制绩效目标3个,其中:重点项目3个,财政预算安排334136.29元,编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

施甸县木老元卫生院决算公开表.xls  80K

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