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保山市施甸县太平镇2019年度部门决算

索 引 号:01525939-x-/2020-0930001公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-30 发布机构:施甸县太平镇

保山市施甸县太平镇2019年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 

2. 执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本 行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。 

3. 保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。 

4. 保护各种经济组织的合法权益。 

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

7. 推行便民服务、方便群众办事。 

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

镇政府始终把扶贫工作作为重大政治责任、第一民生工程,全镇上下咬定目标、尽锐出战,围绕“两不愁、三保障”,按照“六个精准”要求,采取“五个一批”脱贫路径,全面压实“1+N+N”攻坚责任体系,落细落实各项帮扶举措。狠抓动态管理,按照“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的原则,严格程序落实动态管理工作,扣好精准脱贫第一粒扣子,全镇2019年末精准锁定建档立卡人口2846户11650人。狠抓产业就业,“三条产业带”建设不断夯实,专业合作社、种养殖大户等新型经营主体辐射能力明显增强,全镇建档立卡户加入农民专业合作社实现全覆盖,外出务工组织化程度不断提高,“扶贫车间”的建设让就地务工梦不再遥远,以短养长,长短结合的产业增收模式初步形成。扶持能繁母猪718头,能繁母牛2559头,中华小蜜蜂2716箱。扶持坚果、芒果种植2087亩,发放产业扶贫小额贴息贷款372户1700万元。开展劳动技能培训5期190人次,引导性培训9700人次。聘用护林员74人,发放补助69.1万元,其中建档立卡贫困人口56人,发放补助43.2万元。聘用建档立卡乡村公共服务岗位414人,每人每年补助0.6万元。狠抓住房保障,建成易地扶贫搬迁安置房468套,其中安置建档立卡户424户1852人。完成县城搬迁92户353人。完成C、D级危房加固改造1086户,兑付资金1412.29万元;完成避雨不遮风759户,兑付资金370.5万元。狠抓教育扶贫,“控辍保学”及贫困生就学补助等政策措施有效落实,2019年,共计发放学生资助资金277.4万元,资助各学段学生4236人次,建档立卡贫困家庭学生资助实现100%覆盖。实施雨露计划507人次,东西协作114人次。狠抓健康扶贫,落实健康扶贫“四重保障”机制,实现基本医保、大病保险、家庭医生签约服务覆盖率100%。狠抓社会兜底保障,社会救助体系不断完善,特殊困难群体得到及时救助,养老服务体系得到有效提升,全面实现农村低保与脱贫攻坚有效衔接,符合条件的668户1770人建档立卡贫困人口纳入农村低保保障范围。“挂包帮”“转走访”工作深入开展,包保责任制成效显现,群众脱贫致富内生动力不断增强。2019年全镇有695户2756人贫困人口脱贫退出,贫困发生率从2018年的9.16%下降至1.35%,16个贫困村脱贫退出,在省级第三方考评中获得“好”等次,并顺利通过了国家抽检,得到县委、县政府的充分肯定。扶真贫、真扶贫、真脱贫格局总体基本形成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市施甸县太平镇部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位7个,参照公务员法管理的事业单1个,其他事业单位11个。分别是:

1.施甸县太平镇人民政府

2.施甸县太平镇党委

3.施甸县太平镇人大

4、施甸县太平镇团委

5、施甸县太平镇科委

6、施甸县太平镇安全生产监督管理站

7、施甸县太平镇计生办

8、施甸县太平镇财政所

9、施甸县太平镇中心学校

10、施甸县太平镇党校

11、施甸县太平镇文化站

12、施甸县太平镇广播站

13、施甸县太平镇社会保障服务中心

14、施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心

15、施甸县太平镇农业技术推广站

16、施甸县太平镇经管站

17、施甸县太平镇畜牧兽医站

18、施甸县太平镇林业服务中心

19、施甸县太平镇水利工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市施甸县太平镇部门2019年末实有人员编制339人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制307人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员5人),事业人员296人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1. 保山市施甸县太平镇部门2019年度收入合计130,537,731.88元。其中:财政拨款收入58,979,689.30元,占总收入的45.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入769,360.00元,占总收入的0.59%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入70,788,682.58元,占总收入的54.23%。与上年对比增加66,408,922.16元,增长103.56%,主要原因是:

1、一般服务公共支出,收入减少241,552.97元;

2.公共安全支出,收入减少47,060.00元;

3.教育支出,收入减少2,727,444.87元;

4.文化体育与传媒支出,收入增加964,391.00元;

5.社会保障和就业支出,收入增加971,770.34元;

6.医疗卫生与计划生育支出,收入增加2,685,853.08元;

7.节能环保支出,收入增加415,280.00元;

8.城乡社区支出,收入增加979,449.35元;

9.农林水支出,收入增加54,703,834.39元;

10.交通运输支出,收入增加31,1724.84元

11.资源勘探信息等支出,收入减少39,635.00元;

12.国土海洋气象的支出,收入增加27,000.00元;

13.住房保障支出,收入增加8,248,212.00元;

14.灾害防治及应急管理支出,收入增加188,000.00元

15其他支出,收入减少30,000.00元

 

 

二、支出决算情况说明

保山市施甸县太平镇部门2019年度支出合计104,402,852.36元。其中:基本支出56,852,776.23元,占总支出的54.46%;项目支出47,550,076.13元,占总支出的45.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比增加29,701,447.87元,增长39.76%,主要原因是:

1、一般服务公共支出,支出减少525,984.66 元;

2.公共安全支出,支出减少106,060.00元;

3.教育支出,支出减少10,455,380.6 元;

4.文化体育与传媒支出,支出增加953,491.00 元;

5.社会保障和就业支出,支出增加 957,437.34元;

6.医疗卫生与计划生育支出,支出增加2,408,502.08 元;

7.节能环保支出,支出增加415,280.00元;

8.城乡社区支出,支出增加1,384,449.35 元;

9.农林水支出,支出增加33,003,139.93 元;

10.交通运输支出,支出增加 25,000.00元

11.资源勘探信息等支出,支出减少 39,635.00元;

12.国土海洋气象的支出,支出减少5,322.57元;

13.住房保障支出,支出增加 1,716,531.00元;

15.其他支出,支出减少30,000 .00元

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县太平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,852,776.23元。与上年对比减少2,652,562.93元,下降4.46%,主要原因

1. 工资福利支出,支出减少4,388,045.61元;

2. 商品服务支出,支出286,804.86元;

3. 对个人和家庭的补助,支出增加2,022,317.54元。

   包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县太平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47,550,076.13元。与上年对比增加3,235,401.8元,增长212.9%,主要原因是:

1. 人大代表活动阵地建设支出60,000.00

2. 地理小学学生食堂建设项目支出243,694.00

3. 青龙山小学综合楼建设项目支出30,000.00元

4. 等子中学学生宿舍楼、教学综合楼、学生食堂、厕所项目资金3,450,000.00

5. 田头小学厕所建设项目资金10,000.00

6. 等子小学学生宿舍楼建设项目资金200,000.00

7. 西山头小学综合楼建设项目资金100,000.00

8. 等子小学厕所建设项目资金22,200.00

9. 太平足球场项目资金1,100,000.00

10.太平镇骨灰塔项目建设1,248,000.00

11.卫生室建设资金142,123.62元

12.河道治理资金1,230,154.35元

13.农危改资金205,000.00

14、一水两污建设项目1,000,000.00

15.农田水利长安村烟水配套资金500,000.00

16.人居环境提升、自然村活动场所建设及村内户外道路建设资金9,236,473.5元

17.香港小母牛及小蜜蜂产业发展养殖资金8,595,030.00

18.扶贫贷款奖补和贴息资金530,265.66元

19.雨露计划及路灯安装项目资金8,753,800.00

20.东蚌冷库建设资金1,164,264.00

21.李山村一事一议文化活动场所资金50,000.00

22.支付公租房资金100,000.00

23.农村危房改造资金9,309,071.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县太平镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出56,089,344.70,占本年支出合计的53.72%。与上年对比减少17,862,829.79元,下降24.15%,主要原因是:由于地方财政财力不足,控制一般公共预算财政拨款支出。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,994,490.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于工资福利支出3,838,483.05元,商品和服务支出1,444,285.98元,对个人和家庭补助1,711,721.14元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出9,450.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对个人和家庭补助支出9,450.00元。

  5.教育(类)支出31,262,781.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%。主要用于工资福利支出23,841,875.59元,商品和服务支出2,500,449,41元,对个人和家庭补助支出4,228,256.22元,资本性支出632,200.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出292,867.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于工资福利支出278,467.00元,商品和服务支出14,400.00元

  8.社会保障和就业(类)支出4,954,361.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于工资福利支出4,820,541.00元,商品和服务支出93,800.00元,对个人和家庭补助40,020,.00元。

  9.卫生健康(类)支出2,450,780.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于工资福利支出2,299,656.46元,商品和服务支出9,000.00元,资本性支出142,123.62元。

  10.节能环保(类)支出20,160.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出20,160.00元

  11.城乡社区(类)支出1,556,255.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于工资福利支出121,101.00元,对个人和家庭补助205,000元,资本性支出1,230,154.35元。

  12.农林水(类)支出7,466,449.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于工资福利支出2,185367.24元,商品和服务支出910,698.40元,对个人和家庭生活补助3,606,120.24元,资本性支出764,264.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出108,546.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于工资福利支出99,546.00元,商品和服务支出9,000.00元。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出973,204.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于对个人和家庭生活补助922,260.00元,资本性支出50,944.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市施甸县太平镇部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为957,920.9元,支出决算为601,572.36元,完成预算的62.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为269,950.96元,完成预算的71.05%;公务接待费支出决算为331,621.40元,完成预算的57.38%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因地方政府财力不足,从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少64,255.14元,下降9.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少111,887.45元,下降29.30%;公务接待费支出决算增加47,632.31元,增长16.77%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因地方政府财力不足,从严控制三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出269,950.96元,占44.87%;公务接待费支出331,621.40元,占55.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出269,950.96元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出269,950.96元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出331,621.40元。其中:

国内接待费支出331,621.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待440批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,684人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于脱贫攻坚检查、调研、交流学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县太平镇部门2019年机关运行经费支出4,379,236.04元,与上年对比增加1,897,724.43元,增长76.47%,其中:行政单位2019年机关运行经费支出4,316,971.34元,与上年对比增加1994155.51元,增长85.85%;参照公务员法管理事业单位2019年机关运行经费支出62,264.7元,与上年对比减少96,431.08元,增长(下降)60.76%。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,保山市施甸县太平镇部门资产总额183,980,548.63元,其中,流动资产77,045,532.06元,固定资产116,042,324.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程4,365,894.00元,无形资产287,856元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加49,969,464.89元,其中;流动资产增加58,985,775.88元,固定资产增加90997元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加4,365,894.00元,无形资产增加287,856.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

183980548.63

77045532.06

116042324.56

87976281.18

707880

 

27358181.38

 

4365894

287856

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额6,982,014.00,其中:政府采购货物支出6,982,014.00元元;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019 年太平镇共开展自评项目13个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13 个,财政预算安排4,056,945,.97元,编制绩效目标 13个,其中:重点项目4个,财政预算安排 1,915,327.62元,编制绩效目标 4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

 

 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

保山市施甸县太平镇表.xls  142K

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